温岭广播电视台2018年预算
一、温岭广播电视台概况
（一）主要职能
1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。
2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，推进本台事业产业的不断发展和壮大。
4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视宣传和科技规模的水平。
5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理。努力广播、电视有效覆盖。
6、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，温岭广播电视台部门预算包括：台本级预算。
二、温岭广播电视台2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
温岭广播电视台2018年收入预算5581.76 万元，比上年收入预算减少666.68万元，下降10.66 %。其中：一般公共预算450万元，占8.06 %；政府性基金预算121万元，占2.16%；省补助资金25.35万元，占0.45%；专户资金4926.31万元，占88.28 %；上年结转收入59.11万元，占1.05%。
（二）支出预算总体安排情况
温岭广播电视台2018年支出预算5581.76万元，比上年支出预算减少666.68万元，下降10.66 %。
1. 按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出5581.76万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出3696.60万元，日常公用支出420.91万元，项目支出1464.25万元。
（三）财政拨款收支预算情况的总体说明
温岭广播电视台2018年财政拨款收支总预算655.46万元，比上年增加167.12万元，增长34%。包括：一般公共预算拨款收入450 万元、政府性基金收入121万元、省补助25.35万元、上年结转59.11万元；支出包括人员支出450万元，日常公用支出0 万元，项目支出205.46万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
温岭广播电视台2018年一般公共预算当年拨款655.46万元，比上年增加167.12万元，增长34%。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出（类）655.46万元，占100 %。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化体育与传媒（类）—新闻出版广播影视（款）—其他新闻出版广播影视支出（项）655.46万元，主要用于广播电视事业发展。
（五）一般公共预算基本支出情况说明
温岭广播电视台2018年一般公共预算基本支出450万元，其中：
人员经费450万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
（六）政府性基金预算支出情况说明
1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况
温岭广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款121万元，比上年增加121万元（去年没有该项目）。
2. 政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）121万元，占100 %。
3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）—其他政府性基金支出（项）121万元，主要用于广播电视事业发展。
（七）2018年 “三公”经费、会议费、培训费预算情况
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算14.78万元，比上年执行数增加207.91%。主要用于接待省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习等支出。增加的主要原因是加强省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习。
3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.6 万元，比上年执行数增加87.94 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.6万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是时政、民生频道新增电视栏目将使该项支出增加。
4. 会议费：2018年安排会议费预算1.5万元（去年没有该项目支出），主要用于职工系统大会等支出。
5. 培训费：2018年安排培训费预算2万元（去年没有该项目支出），主要用于新闻人员业务培训等支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费预算情况
2018年温岭广播电视台的机关运行经费财政拨款预算 0万元。
2. 政府采购预算情况
2018年温岭广播电视台安排政府采购预算总额230.2 万元。
3. 国有资产占有使用情况
截至2018年2月28日，温岭广播电视台共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
4. 绩效目标设置情况
2018年温岭广播电视台50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联，在项目完成后的绩效自评报告中体现。50万元以上（含50万元）非基建类项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算项目2个，预算资金368万元。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 省补助：省级转移支付收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. 机关运行经费
机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。